Експлуатаційні витрати та собівартість перевезень

Експлуатаційні витрати - це сума витрат залізниці, які необхідні для забезпечення виробничого процесу в даному періоді.

У сфері залізничних перевезень експлуатаційні витрати діляться на слідуючи елементи витрат: заробітна плата, соціальні заходи, електроенергія, матеріали, амортизація та інші.

Витрати на реалізацію послуг становлять 136963 тис. грн., що більше плану на 20628 тис. грн. або на 17,7 % та проти минулого року на 28153 тис. грн. або на 25,9 %.

Відносно відповідного періоду минулого року, витрати збільшились за рахунок збільшення:

фонду оплати праці на 5954 тис. грн. (на 27,3 %) за рахунок встановлення повного робочого тижня (дня) працівникам, директивного підвищення посадових окладів та часових тарифних ставок з 01.12.2009 року та збільшення обсягів виконуваних робіт відносно минулого року;

- відрахувань на соціальні заходи на 2262 тис. грн. або (27,2 %) за рахунок збільшення фонду оплати праці;

витрат на матеріали на 79,7 % або на 2947 тис. грн. в зв’язку зі збільшенням обсягів робіт (в т. ч. ремонтів контейнерів господарським способом) та підвищення рівня цін на витратні матеріали;

витрат на паливо на 33,2 % або на 885 тис. грн. внаслідок збільшення обсягів автоекспедирування 38,1 % та підвищення цін;

витрат на електроенергію на 24,3 % або на 400 тис. грн. за рахунок збільшення обсягів вантажно-розвантажувальних робіт на 49,1 % та підвищення ціни;

інших витрат на 16785 тис. грн. або на 52,6 % за рахунок збільшення обсягів ремонтів основних засобів на 76,6 %, а також підвищення рівня цін на послуги (охорона, зв'язок, опалення, інформаційні та організаційно-технічні послуги, тощо).

Відносно плану витрати збільшились за рахунок збільшення:

фонду оплати праці на 2514 тис. грн. (на 10,0 %) в зв’язку зі збільшенням обсягів робіт та встановлення повного робочого тижня (дня) працівникам;

- відрахувань на соціальні заходи на 1081 тис. грн. або (11,4 %) за рахунок збільшення фонду оплати праці;

витрат на матеріали на 88,7 % або на 3123 тис. грн. за рахунок збільшення обсягів робіт та підвищення ціни на відсоток більший, ніж планувалось;

витрат на паливо на 25,1 % або на 711 тис. грн. внаслідок збільшення обсягів автоекспедирування та підвищення цін;

витрат на електроенергію на 8,6 % або на 162 тис. грн. за рахунок збільшення обсягів вантажно-розвантажувальних робіт на та підвищення ціни;

амортизаційних витрат на 0,7 % або на 255 тис. грн. за рахунок розконсервації основних засобів, що тимчасово не використовувались у виробництві;

інших витрат на 13066 тис. грн. або на 36,7 % за рахунок збільшення обсягів ремонтів основних засобів та підвищення рівня цін на послуги (охорона, зв'язок, опалення, інформаційні та організаційно-технічні послуги, тощо).

Експлуатаційні витрати порівняно з планом збільшились на 17,6 % або на 10118 тис. грн. та порівняно з минулим роком на 18,3 % або на 10425 тис. грн.

Витрати на реалізацію послуг допоміжного виробництва порівняно з планом збільшились на 17,8 % або на 10510 тис. грн., а порівняно з минулим роком на 34,2 % або на 17728 тис. грн.

Подібні статті по економіці

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...